Crear Retención 2.0 con Dividendos
Esta guía te presenta el formato de llenado respecto al estándar
del comprobante fiscal digital por internet que ampara retenciones e
información de pagos e implica que los importes se expresan en la moneda nacional
- pesos mexicanos (MXN).
En PremiumOne puedes
generarlos paso a paso y aquí te decimos como rápidamente.
Retenciones e Información de Pagos
Para generar la retención, será necesario considerar que se
trata de un comprobante distinto de una factura, de manera que iniciarás con la
emisión siguiendo los pasos a continuación:
Inicia la emisión
Desde el panel a la izquierda de la pantalla principal,
presiona el botón RETENCIONES E INFORMACIÓN DE PAGOS.
Compra de complementos. Considera la contratación previa del complemento que deseas incluir a tu CFDI. Ver procedimiento de compra > |
Comienza a especificar el contenido de tu comprobante,
seleccionando el régimen al que estas asociado (tu, emisor) y los datos para tu
cliente (el, receptor), incluyendo datos de la retención como: lugar de
expedición, fecha, clave de la retención, etc.
Puedes continuar con el llenado del segmento del periodo
(inicial-final), impuestos retenidos llenando los datos de pago, base y monto
[Agregar impuesto] y totales de la retención.
Selecciona el complemento
En la sección
Complementos, que se encuentra al final de la página da clic en (Dividendos) para
continuar.
Esto mostrará la ventana
del complemento para su integración y llenado.
Complementa la información de tu
comprobante
Obtendrás la siguiente ventana, misma que complementarás con la información que requieres para el impuesto que manejarás en esta emisión:
| Considera que la información contenida en esta guía es de carácter demostrativo. |
Los campos del
complemento serían:
| SAT | Descripción
del campo | Tipo de
dato |
| CveTipDivOUtil | Atributo requerido para expresar la clave del tipo de
dividendo o utilidad distribuida de acuerdo al catálogo. | En retenciones: |
| MontISRAcredRetMexico | Atributo requerido para
expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio
nacional. | Importe |
| MontISRAcredRetExtranjero | Atributo requerido para expresar el importe o retención del
dividendo o utilidad en territorio extranjero. | Importe |
| MontRetExtDivExt | Atributo opcional para expresar el monto de la retención en el
extranjero sobre dividendos del extranjero. | Importe |
| TipoSocDistrDiv | Atributo requerido para expresar si el dividendo es
distribuido por sociedades nacionales o extranjeras. | Sociedad Nacional |
| MontISRAcredNal | Atributo opcional para expresar el monto del ISR acreditable nacional. | Importe |
| MontDivAcumNal | Atributo opcional para expresar el
monto del dividendo acumulable nacional. | Importe |
| MontDivAcumExt | Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable
extranjero. | Importe |
| ProporcionRem | Atributo opcional que expresa el
porcentaje (%) de participación de sus integrantes o accionistas. | decimal {6} |
Una vez completada la información, presiona el botón [Agregar
Complemento] para que éste se incluya en la retención requerido.
Verifica y emite tu retención
Verifica con vista previa el contenido capturado para el comprobante
y que las cifras correspondan con la retención que necesitas.
Podrás de esta manera, observar la inclusión del complemento
en el CFDI que estás por emitir:
Posteriormente presiona el botón [Emitir] para obtener la
vista del timbrado, para concluir este proceso.
Donde podrás
descargar el 
[XML] 
[PDF] o imprimirlo 
directamente y entregar así a tu contacto; con esto habrás
finalizado el proceso de emisión.
Buscar retenciones emitidas
Podrás encontrar en el sistema por el año de resguardo los
CFDI emitidos de Retenciones, desde el botón 
Buscar Retenciones, en el menú de la izquierda ocupando
los filtros disponibles para la consulta: por cliente, folio o rango de fechas.
Desde este punto podrás a
la derecha encontrar las funciones adicionales como recargar la vista previa de
la retención, descargar los archivos y hasta cancelar el comprobante de ser
necesario.
Detalles | Cancelar |
Related Articles
Crear Series
PremiumOne te ofrece la opción de establecer un número de folio a cada CFDI por medio de una serie que llevará la numeración consecutiva en cada una de tus emisiones. Realiza el procedimiento que te mostramos a continuación para crear una serie y de ...Crear Factura Global
En esta guía mostraremos paso a paso el proceso para realizar una factura Global al PUBLICO EN GENERAL para la nueva versión de CFDI 4.0. Recordemos que la información fiscal y cumplimiento lo refiere detalladamente la guía de llenado del SAT ...Crear CFDI 4.0
¿Puedo emitir una factura 4.0? Con PremiumOne podrás generar rápidamente tus comprobantes fiscales de Ingreso en la versión fiscal actualizada, como: recibos de arrendamiento, recibos de honorarios, facturas por obtención de bienes, facturas de ...Crear Nota de Crédito
En PremiumOne puedes crear Notas de crédito (egresos) por descuentos, bonificaciones o devoluciones de facturas en su versión fiscal vigente, revisa la guía a continuación para conocer el paso a paso: Nota de Crédito (Egreso) La emisión de ...Agregar impuestos al Crear CFDI
El portal PremiumOne te brinda la posibilidad de agregar tus conceptos manualmente en cada emisión de CFDI, sin la necesidad de llevar un catálogo pre cargado con tus productos o servicios. Si ésta es la opción que se ajusta a tus necesidades, ...