Crear Nota de Crédito
En PremiumOne puedes crear Notas de crédito (egresos) por descuentos, bonificaciones o devoluciones de facturas en su versión fiscal vigente, revisa la guía a continuación para conocer el paso a paso:
Nota de Crédito (Egreso)
La
emisión de comprobantes de tipo Nota de Crédito se estandariza con la nueva
versión fiscal de CFDI 4.0 actualmente; dados los nuevos lineamientos los descuentos, devoluciones o bonificaciones deberán generarse por
medio de un comprobante CFDI de tipo ‘E’-Egreso.
Fundamentos: Guía de llenado CFDI 4.0 p.64, Artículo 25, 103 LISR y
Artículo. 29, inciso VI del CFF vigente.
Generar en PremiumOne
En
esta guía veremos ejemplos de llenado de los campos que conforman el CFDI, asegúrate
de tener identificado(s) el (los) CFDI (s) que previamente hayas emitido, necesario
en el proceso de emisión de tu Nota de crédito ya que se vinculan mediante un
tipo de relación; es similar al proceso
de emisión de un CFDI de Facturación por Ingresos, podrás basarte en el Procedimiento
de Crear CFDI
solamente debes atender en especial los siguientes puntos:
1. Cliente
Selecciona al
receptor de tu lista de clientes, al que aplicarías este descuento,
bonificación o deducción de la operación que le has facturado anteriormente.
2. Comprobante
o Indica el lugar de expedición, fecha y hora,o Especifica que el CFDI por expedir es un comprobante de E - Egreso.o Igualmente, en Documento elige por ejemplo: Nota de Crédito en este caso.o No te olvides de tu Régimen Fiscal
Conoce más de Egresos
cuando sea Emisión por
Anticipos Apartado 3. Nota
de crédito.3. CFDI
Relacionados
Indica uno de los tipos de relación para la
vinculación con los CFDI(s) previo(s).
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados: Por motivo de reducción de importes con descuentos o bonificaciones. |
| 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos: Cuando devuelvan una parte o todas las mercancías facturadas. |
Indica
el UUID: Selecciónala en la lista, o si es un
CFDI emitido en otro sitio: SAT o PAC, captúralo dando clic en el lápiz e
indica la clave del folio fiscal de 36 dígitos con todo y guiones.
Importante en
el campo siguiente indica el Total del descuento -con
impuestos- que se reducirá del valor de la factura, da clic en Agregar (así por cada CFDI
que incluyas en la relación) y Cierra cuando
acabes.4. Conceptos
Detalla en la nota
el concepto por el descuento, lo bienes bonificados o mercancía de la
devolución. Guía CFDI 4.0 Anexo 20 Pág. 64.
Ingresa el concepto del producto, servicio o
por motivo de descuento indica la descripción, cantidad y conserva para las claves SAT 84111506 (Servicios de facturación) con ACT (Actividad) y determina el valor unitario como cuota antes de
impuestos.
Da clic en agregar concepto para visualizarlo
en tu nota:
Para los impuestos
al igual que en tu factura, ingresa en Editar (lápiz) para aplicar el Objeto de Impuesto y trabaja en Impuestos el desglose de: traslados
o retenidos.
5. Información Comercial
Forma de pago |
| Método de pago |
|
| Para este campo se mostrará automáticamente la clave PUE - Pago en una sola exhibición, en efecto de la nota sobre la factura. |
6. Revisa
y Emite la Nota
Ahora podrás cargar la Vista previa para revisar los datos
capturados y de considerarlo correcto finalmente emitir el CFDI. Elige la
función 
para contar con el comprobante.
Recuerda, podrás enviarlo a correo,
descargar para resguardar o imprimirlo.
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